（略）
2023年度部門決算
目錄
第一部分概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表（按功能分類列示）
三、收入決算表（按單位：（略）
四、支出決算表
五、財(cái)政撥款收入支出決算總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、項(xiàng)目支出決算表
十二、關(guān)于空表的說明
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收支決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
十三、預(yù)算績效情況說明
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分概況
一、主要職責(zé)
（略）成立于2012年8月，2017年6月被批復(fù)為獨(dú)立事業(yè)單位：（略）
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（略）內(nèi)設(shè)6個(gè)職能科室和2個(gè)衛(wèi)生服務(wù)站。（略）2023年度部門決算編制范圍的單位：（略）
1.（略）
第二部分2023年度部門決算表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表（按功能分類列示）》
三、《收入決算表（按單位：（略）
四、《支出決算表》
五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
十一、《項(xiàng)目支出決算表》
注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后。
十二、關(guān)于空表的說明
1.（略）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表為空表。
2.（略）2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
3.（略）2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
4.（略）2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表。
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（略）2023年度收入、支出決算總計(jì)34,507,463.85元，與2022年度相比，收、支總計(jì)各減少2,892,201.03元，下降7.73%，主要原因是：（略）進(jìn)行統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理。
二、收入決算情況說明
（略）2023年度本年收入合計(jì)23,305,420.73元，與2022年度相比減少14,094,244.15元，主要原因是：（略）進(jìn)行統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理。
其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入14,581,042.86元，占62.57%；
事業(yè)收入8,402,318.71元，占36.05%；
其他收入322,059.16元，占1.38%。
三、支出決算情況說明
（略）2023年度本年支出合計(jì)22,591,834.48元，與2022年度相比減少3,355,653.74元，主要原因是：（略）進(jìn)行統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理。
其中：基本支出854,944.50元，占3.78%；
項(xiàng)目支出21,736,889.98元，占96.22%。
四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明
（略）2023年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)14,581,042.86元，與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少8,003,639.57元，下降35.44%，主要原因是：（略）進(jìn)行統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況
（略）2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)14,581,042.86元，占本年支出合計(jì)的64.54%，與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少8,003,639.57元，下降35.44%，主要原因是：（略）進(jìn)行統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理。
（二）支出結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14,581,042.86元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出14,581,042.86元，占100.00%。
（三）具體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為19,800,000.00元，支出決算為14,581,042.86元，完成年初預(yù)算的73.64%。其中：
1.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）城（略）衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）年初預(yù)算為19,800,000.00元，支出決算為14,564,242.86元，完成年初預(yù)算的73.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是原計(jì)劃2023年招聘新員工，實(shí)際未能開展招聘工作，此部分人員成本支出未發(fā)生。2.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元，追加預(yù)算為16,800.00元，支出決算為16,800.00元，完成追加預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于追加預(yù)算數(shù)的主要原因是用于疫情防控人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
（略）2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)0.00元，與2022年度相比持平，主要原因是：（略）人員均為派遣制人員，自2022年起人員成本支出調(diào)至項(xiàng)目支出填列。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況
（略）2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
（略）2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
（一）總體情況
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與2023年預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支“三公”經(jīng)費(fèi)。
（二）具體情況
1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國（境）費(fèi)。
2023年本單位：（略）
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
截至2023年12月31日，使用財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
2023年購置公務(wù)用車0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待費(fèi)。
2023年本單位：（略）
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
（略）2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十一、政府采購支出情況說明
（略）2023年政府采購支出總額2,618,634.72元，其中：政府采購貨物支出1,520.00元、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務(wù)支出2,617,114.72元。授予中小企業(yè)合同金額2,477,166.80元，占政府采購支出總額的94.6%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,520.00元，占政府采購支出總額的0.06%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的94.59%。
十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2023年12月31日，（略）共有車輛0輛。單價(jià)100萬元以上的設(shè)備2臺(tái)（套）。
十三、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，（略）2023年度已對(duì)5個(gè)區(qū)級(jí)項(xiàng)目開展績效自評(píng)，涉及金額14,611,925.11元，自評(píng)結(jié)果已隨部門決算一并公開。
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明
（略）不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街級(jí)單位：（略）
第四部分名詞解釋
1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位：（略）
3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位：（略）