(略)
2023年度部門決算
目錄
第一部分概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表(按功能分類列示)
三、收入決算表(按單位:
(略)
四、支出決算表
五、財(cái)政撥款收入支出決算總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、項(xiàng)目支出決算表
十二、關(guān)于空表的說明
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收支決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
十三、預(yù)算績效情況說明
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分概況
一、主要職責(zé)
(略)成立于2021年11月,2021年12月30日正式啟動(dòng)運(yùn)營,2022年8月被批復(fù)為獨(dú)立預(yù)算事業(yè)單位:
(略)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(略)內(nèi)設(shè)6個(gè)職能科室。
(略)2023年度部門決算編制范圍的單位:
(略)
1.
(略)
第二部分2023年度部門決算表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表(按功能分類列示)》
三、《收入決算表(按單位:
(略)
四、《支出決算表》
五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
十一、《項(xiàng)目支出決算表》
注:以上決算公開表均作為附表,附于決算公開說明文檔后。
十二、關(guān)于空表的說明
1.
(略)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表為空表。
2.
(略)2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
3.
(略)2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
4.
(略)2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表。
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
(略)2023年度收入、支出決算總計(jì)12,665,482.77元,與2022年度相比,收、支總計(jì)各增加12,665,482.77元,主要原因是:本單位:
(略)
二、收入決算情況說明
(略)2023年度本年收入合計(jì)12,415,349.23元,與2022年度相比增加12,415,349.23元,主要原因是:本單位:
(略)
其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10,436,843.21元,占84.06%;
事業(yè)收入1,893,079.04元,占15.25%;
其他收入85,426.98元,占0.69%。
三、支出決算情況說明
(略)2023年度本年支出合計(jì)10,886,212.65元,與2022年度相比增加10,886,212.65元,主要原因是:本單位:
(略)
其中:基本支出278,329.84元,占2.56%;
項(xiàng)目支出10,607,882.81元,占97.44%;
四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明
(略)2023年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)10,436,843.21元,與2022年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加10,436,843.21元,主要原因是:本單位:
(略)
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)總體情況
(略)2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)10,436,843.21元,占本年支出合計(jì)的95.87%,與2022年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加10,436,843.21元,主要原因是:本單位:
(略)
(二)支出結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,436,843.21元,主要用于以下方面:衛(wèi)生健康支出10,436,843.21元,占100.00%。
(三)具體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為17,000,000.00元,支出決算為10,436,843.21元,完成年初預(yù)算的61.39%。其中:
1.衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)城
(略)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(項(xiàng))年初預(yù)算為17,000,000.00元,支出決算為10,421,743.21元,完成年初預(yù)算的61.3%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年計(jì)劃招聘新員工,實(shí)際未能開展招聘工作,新增人員支出未發(fā)生;2023年未開展核酸檢測,故第三方化驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi)用減少;2023年未購入醫(yī)療設(shè)備及軟件,
(略)絡(luò)、軟件購置費(fèi)用減少。
2.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00元,追加預(yù)算為15,100.00元,支出決算為15,100.00元,完成追加預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于追加預(yù)算數(shù)的主要原因是用于疫情防控人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助支出。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
(略)2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)0.00元,與2022年度相比持平,主要原因是:
(略)2023年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況
(略)2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
(略)2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
(一)總體情況
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元,支出決算0.00元,與2023年預(yù)算相比持平;較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是:本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支“三公”經(jīng)費(fèi)。
(二)具體情況
1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算0.00元,支出決算0.00元,與預(yù)算相比持平;較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是:本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國(境)費(fèi)。
2023年本單位:
(略)
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,支出決算0.00元,與預(yù)算相比持平;較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是:本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中:
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,支出決算0.00元,與預(yù)算相比持平;較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是:本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
截至2023年12月31日,使用財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0.00元,支出決算0.00元,與預(yù)算相比持平;較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是:本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置費(fèi)。
2023年購置公務(wù)用車0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元,支出決算0.00元,與預(yù)算相比持平;較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是:本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待費(fèi)。
2023年本單位:
(略)
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
(略)2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十一、政府采購支出情況說明
(略)2023年政府采購支出總額2,368,452.36元,其中:政府采購貨物支出5,977.00元、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務(wù)支出2,362,475.36元。授予中小企業(yè)合同金額5,977.00元,占政府采購支出總額的0.25%,其中:授予小微企業(yè)合同金額5,977.00元,占政府采購支出總額的0.25%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.0%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
(略)2023年度無國有資產(chǎn)占有使用情況。
十三、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,
(略)2023年度已對7個(gè)區(qū)級(jí)項(xiàng)目開展績效自評,涉及金額10,451,943.21元,自評結(jié)果已隨部門決算一并公開。
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明
(略)不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街級(jí)單位:
(略)
第四部分名詞解釋
1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位:
(略)
3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位:
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