（略）（本級(jí)）
2023年度部門(mén)決算
目錄
第一部分概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表（按功能分類列示）
三、收入決算表（按單位：（略）
四、支出決算表
五、財(cái)政撥款收入支出決算總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、項(xiàng)目支出決算表
十二、關(guān)于空表的說(shuō)明
第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收支決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第一部分概況
一、主要職責(zé)
（略）（（略））自2015年8月開(kāi)業(yè)至2020年1月，作（略）（略），服務(wù)周邊居民，提供醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)工作。自2020年2月2日，（略）委市政府的統(tǒng)一部署，我院被確定為“（略）”；2020年3月24日，（略）作為第一入境（略）；2020年10月14日零時(shí)起停止接診境內(nèi)門(mén)診普通患者，使之具備收治除新冠肺炎確診病例外的入境人員隔離期內(nèi)醫(yī)療救治能力，并繼續(xù)做好無(wú)癥狀感染者的集中醫(yī)學(xué)觀察。我院歷經(jīng)四次轉(zhuǎn)型，暫停全部境內(nèi)醫(yī)療業(yè)務(wù)，始終堅(jiān)守在疫情防控一線，為避免境外輸入造成（略）境內(nèi)關(guān)聯(lián)病例做出了突出貢獻(xiàn)。2023年2月起我院逐步復(fù)醫(yī)，為區(qū)域內(nèi)居民提供優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)，為區(qū)域營(yíng)商環(huán)境提供醫(yī)療保障。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（略）（本級(jí)）內(nèi)設(shè)11個(gè)職能處室。（略）（本級(jí)）2023年度部門(mén)決算編制范圍的單位：（略）
1.（略）（本級(jí)）
第二部分2023年度部門(mén)決算表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表（按功能分類列示）》
三、《收入決算表（按單位：（略）
四、《支出決算表》
五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
十一、《項(xiàng)目支出決算表》
注：以上決算公開(kāi)表均作為附表，附于決算公開(kāi)說(shuō)明文檔后。
十二、關(guān)于空表的說(shuō)明
1.（略）（本級(jí)）2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
2.（略）（本級(jí)）2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
3.（略）（本級(jí)）2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表。
第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
（略）（本級(jí)）2023年度收入、支出決算總計(jì)395,413,825.47元，與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加199,625,540.05元，增長(zhǎng)101.96%，主要原因是：2023年2月起我院逐步復(fù)醫(yī)，收入、支出大幅增長(zhǎng)。
二、收入決算情況說(shuō)明
（略）（本級(jí)）2023年度本年收入合計(jì)392,166,789.94元，與2022年度相比增加204,905,909.09元，主要原因是：2023年2月起我院逐步復(fù)醫(yī)，收入大幅增長(zhǎng)。
其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入180,251,998.98元，占45.96%；
事業(yè)收入205,450,491.58元，占52.39%；
其他收入6,464,299.38元，占1.65%。
三、支出決算情況說(shuō)明
（略）（本級(jí)）2023年度本年支出合計(jì)324,443,709.65元，與2022年度相比增加130,045,552.47元，主要原因是：2023年2月起我院逐步復(fù)醫(yī)，支出大幅增長(zhǎng)。
其中：基本支出201,420,260.10元，占62.08%；
項(xiàng)目支出123,023,449.55元，占37.92%。
四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明
（略）（本級(jí)）2023年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)180,251,998.98元，與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2,631,027.09元，增長(zhǎng)1.48%，主要原因是：社保公積金基數(shù)調(diào)整。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）總體情況
（略）（本級(jí)）2023年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)180,251,998.98元，占本年支出合計(jì)的55.56%，與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加2,631,027.09元，增長(zhǎng)1.48%，主要原因是：社保公積金基數(shù)調(diào)整。
（二）支出結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出180,251,998.98元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出180,251,998.98元，占100.00%。
（三）具體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為133,856,400.00元，支出決算為180,251,998.98元，完成年初預(yù)算的134.66%。其中：
1.衛(wèi)生健康支出（類）（略）（款）（略）（項(xiàng)）年初預(yù)算為133,856,400.00元，支出決算為125,612,098.98元，完成年初預(yù)算的93.84%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)計(jì)醫(yī)療、信息設(shè)備因部分科室未開(kāi)展未購(gòu)置。2.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元，追加預(yù)算為54,639,900.00元，支出決算為54,639,900.00元，完成追加預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等（略）運(yùn)營(yíng)支出、發(fā)放一線醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助使用。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
（略）（本級(jí)）2023年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)57,257,639.60元，與2022年度相比增加12,751,980.32元，主要原因是：社保公積金基數(shù)調(diào)整。其中：
人員經(jīng)費(fèi)54,417,939.60元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
公用經(jīng)費(fèi)2,839,700.00元，主要包括工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況
（略）（本級(jí)）2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
（略）（本級(jí)）2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
（一）總體情況
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與2023年預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支“三公”經(jīng)費(fèi)。
（二）具體情況
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國(guó)（境）費(fèi)。
2023年本單位：（略）
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
截至2023年12月31日，使用財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
2023年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待費(fèi)。
2023年本單位：（略）
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
（略）（本級(jí)）2023年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
（略）（本級(jí)）2023年政府采購(gòu)支出總額115,251,502.19元，其中：政府采購(gòu)貨物支出58,300,017.01元、政府采購(gòu)工程支出0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)支出56,951,485.18元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.0%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，（略）（本級(jí)）共有車輛1輛，其中：其他用車1輛，其他用車主要包括救護(hù)車1輛。單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備77臺(tái)（套）。
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，（略）（本級(jí)）2023年度已對(duì)13個(gè)區(qū)級(jí)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，涉及金額123,097,277.54元，自評(píng)結(jié)果已隨部門(mén)決算一并公開(kāi)。
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明
（略）（本級(jí)）不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街級(jí)單位：（略）
第四部分名詞解釋
1.部門(mén)決算。是指各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位：（略）
3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位：（略）