（略）農(nóng)業(yè)機械化管理局2023年度部門決算公開報告
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目錄
第一部分基本情況2
一、部門（單位：（略）
二、機構(gòu)設(shè)置2
第二部分2023年度部門決算公開表3
第三部分2023年度部門決算情況說明3
一、收入支出總體情況說明4
二、收入決算情況說明4
三、支出決算情況說明5
四、財政撥款收入支出決算情況說明5
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明6
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明9
七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明10
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明11
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明12
十、預(yù)算績效情況說明14
十一、其他重要事項情況說明16
第四部分名詞解釋18
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第一部分基本情況
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一、部門（單位：（略）
（一）貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)農(nóng)業(yè)機械化的方針、政策、法律法規(guī)；研究制（略）農(nóng)業(yè)機械化中長期規(guī)劃及年度計劃，并組織實施。
（二）負(fù)（略）農(nóng)業(yè)機械化管理工作。負(fù)（略）（略）點的規(guī)劃建設(shè)、年度審驗和農(nóng)機質(zhì)量的監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機械的安全監(jiān)理工作，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機械、操作人員技術(shù)培訓(xùn)、安全教育、考核發(fā)證和年度審驗。
（三）負(fù)責(zé)農(nóng)機管理服務(wù)體系建設(shè)與發(fā)展，組織開展農(nóng)（略）作業(yè)等農(nóng)機化社會服務(wù)。負(fù)（略）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機械裝備的技術(shù)推廣服務(wù)，負(fù)責(zé)農(nóng)機新技術(shù)、新機具的引進、開發(fā)、推廣；組織實施農(nóng)機購置補貼政策。
（四）研究提出發(fā)展農(nóng)機化事業(yè)的各項資金計劃并組織監(jiān)督實施，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機械化各類經(jīng)濟指標(biāo)的統(tǒng)計工作。
（五）（略）委、市政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。
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二、機構(gòu)設(shè)置
納入（略）農(nóng)業(yè)機械化管理局2023年度部門決算編制范圍的單位：（略）
（一）（略）農(nóng)業(yè)機械化管理局部門本級
（二）無下屬單位：（略）
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第二部分2023年度部門決算公開報表
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一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表
以上報表見附件1。
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第三部分2023年度部門決算情況說明
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一、收入支出總體情況說明
2023年度收入總計645.72萬元，支出總計645.72萬元，與2022年度相比，收入、支出總計各減少85.96萬元，下降11.75%。主要原因：一是財政撥款減少；二是嚴(yán)格控制支出。
（一）收入總計主要構(gòu)成。
本年收入621.19萬元。
使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，較2022年度決算數(shù)增加（減少）0.00萬元，主要原因是支出進度與往年保持持平。
年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余24.53萬元，主要是一般公共預(yù)算財政撥款（簡要說明結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余形成或來源），較2022年度決算數(shù)減少5.14萬元，下降17.34%，主要原因是認(rèn)真落實有關(guān)文件精神，嚴(yán)格控制開支。
（二）支出總計主要構(gòu)成。
本年支出631.03萬元。
結(jié)余分配0.00萬元，主要是基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，較2022年度決算數(shù)增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%，主要原因是支出進度與往年保持持平。
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14.69萬元，主要是年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余（簡要說明結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的構(gòu)成），較2022年度決算數(shù)減少9.84萬元，下降40.11%，主要原因是認(rèn)真落實有關(guān)文件精神，嚴(yán)格控制開支。
（注：2023年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自附件財決公開01、02表；2022年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報表財決01表《收入支出決算總表》）
二、收入決算情況說明
本年收入621.19萬元，其中：財政撥款收入621.19萬元，占100%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位：（略）
（注：上述各項收入數(shù)字可取自財決公開02表）
三、支出決算情況說明
本年支出631.03萬元，其中：基本支出356.23萬元，占56.45%；項目支出274.79萬元，占43.55%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位：（略）
（注：上述各項支出數(shù)字可取自財決公開03表）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入621.19萬元，支出631.03萬元。與2022年度相比，財政撥款收入減少85.96萬元，下降12.16%，主要原因：一是項目資金減少；二是認(rèn)真落實有關(guān)文件精神，嚴(yán)格控制開支。
支出減少76.12萬元，下降10.76%，主要原因：一是項目資金減少；二是認(rèn)真落實有關(guān)文件精神，嚴(yán)格控制開支。?
財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余24.53萬元，主要是項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.53萬元，較2022年度決算數(shù)減少5.14萬元，下降17.32%，主要原因是合理安排支出。
財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14.69萬元，主要是項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.69萬元，較2022年度決算數(shù)減少9.84萬元，下降40.11%，主要原因是認(rèn)真落實有關(guān)文件精神，嚴(yán)格控制開支。
（注：2023年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自財決公開04表。2022年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》）
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出631.03萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少76.12萬元，下降10.76%，主要原因是今年的項目預(yù)算減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出631.03萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占0.00%；社會保障和就業(yè)（類）支出57.55萬元，占9.12%；衛(wèi)生健康支出（類）支出45.23萬元，占7.17%；農(nóng)林水支出（類）支出506.93萬元，占80.33%；住房保障（類）支出21.31萬元，占3.38%。
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為620.25萬元，支出決算為631.03萬元，完成年初預(yù)算的101.74%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：2023年無此項目支出。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
年初預(yù)算為26.10萬元，支出決算為25.97萬元，完成年初預(yù)算的99.50%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：有人員退休。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
年初預(yù)算為13.05萬元，支出決算為30.82萬元，完成年初預(yù)算的236.17%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員工資待遇福利提高。?
4.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）
年初預(yù)算為0.84萬元，支出決算為0.77萬元，完成年初預(yù)算的91.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：認(rèn)真落實有關(guān)文件精神，供養(yǎng)人員補助降低調(diào)整。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
年初預(yù)算為11.96萬元，支出決算為12.08萬元，完成年初預(yù)算的101.00%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員工資待遇福利提高，。?
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
年初預(yù)算數(shù)為30.31萬元，支出決算為33.15萬元，完成年初預(yù)算的109.37%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員工資待遇福利提高。
7.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）
年初預(yù)算數(shù)為216.78萬元，支出決算數(shù)為232.13萬元，完成年初預(yù)算的107.08%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員工資待遇福利提高。
8.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項）
年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算數(shù)為0.82萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：撥付2022年項目質(zhì)保金，未計入2023年預(yù)算。
9.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項）
年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算數(shù)為2.36萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年初無該項目預(yù)算數(shù)，為新增項目。
10.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）
年初預(yù)算數(shù)為195.61萬元，支出決算數(shù)為173.78萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的88.84%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：購置補貼資金支出緩慢。
11.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）
年初預(yù)算數(shù)為104萬元，支出決算97.84萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的91.44%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：項目減少。
12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算數(shù)為21.59萬元，支出決算數(shù)為21.31萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的98.70%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：有人員退休。
（注：本部分支出決算數(shù)字可取自財決公開05表，年初預(yù)算數(shù)可取自各部門（單位：（略）
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出356.23萬元，其中：人員經(jīng)費337.39萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位：（略）
（注：上述數(shù)字可取自財決公開06表，各部門（單位：（略）
七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的0.00%。與2022年度相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%，主要原因是2023年無此項目支出。
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0.00萬元，主要用于以下方面：0（類）支出0.00萬元，占0.00%；0（類）支出0.00萬元，占0.00%；0（類）支出0.00萬元，占0.00%。
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：
1.0（類）0（款）0項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：2023年無政府性基金預(yù)算財政撥款項目。
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的0.00%。與2022年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%，主要原因是2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元，主要用于以下方面：0（類）支出0.00萬元，占0.00%；0（類）支出0.00萬元，占0.00%；0（類）支出0.00萬元，占0.00%。
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：
1.0（類）0（款）0（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：2023年無此項目。
（注：根據(jù)各部門（單位：（略）
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為3.78萬元，支出決算為3.78萬元，完成預(yù)算的100%，與2022年度相比，“三公”經(jīng)費支出減少1.92萬元，下降33.68%，主要原因是公務(wù)用車運行費減少。
?（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算3.67萬元，占97.09%；公務(wù)接待費支出決算0.11萬元，占2.91%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。開支內(nèi)容包括：
0支出0.00萬元。主要用于：無此支出。
因公出國（境）費支出決算比預(yù)算數(shù)增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%。與2022年度相比，因公出國（境）費支出增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%，主要原因是：與2022年一致，無此項目支出。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.67萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00萬元，全年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量2輛。
公務(wù)用車運行維護費支出3.67萬元，主要用于車輛正常保養(yǎng)、維修、購置保險及公務(wù)車出行油料支出。
公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%。與2022年度相比，公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少1.73萬元，增長下降32.04%，主要原因是：公務(wù)車出行減少。
3.公務(wù)接待費支出0.11萬元，其中：
國內(nèi)接待費支出0.11萬元，國內(nèi)公務(wù)接待2批次，接待9人次；主要用于安全生產(chǎn)、購置補貼等督查工作。
國（境）外接待費支出0.00萬元，國（境）外公務(wù)接待0.00批次，接待0人次。
公務(wù)接待費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%。與2022年度相比，公務(wù)接待費支出增加0.05萬元，增長83.33%，主要原因是：接待人次增多。
（注：2023年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)、決算數(shù)可取自財決公開09表，出國團組數(shù)、出國人次，公務(wù)用車購置數(shù)、公務(wù)用車保有量，接待團組數(shù)、接待人次可取自部門決算報表F03表《機構(gòu)運行信息表》，2022年度相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報表F03表《機構(gòu)運行信息表》）。
十、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據(jù)預(yù)算管理要求，我部門（單位：（略）
共組織對0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出0.00萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從評價情況來看，……（預(yù)算部門如有，請對預(yù)算績效評價情況進行簡單說明；沒有，則簡要說明本年沒有進行相關(guān)工作及理由。部門所屬單位：（略）
完成部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出0.00萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元。從評價情況來看，……（財政組織整體支出績效評價，預(yù)算部門請對整體支出績效評價情況進行簡單說明，部門所屬單位：（略）
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（預(yù)算部門、單位：（略）
參照如下格式說明（表述應(yīng)與決算內(nèi)容保持一致）：我部門（單位：（略）
0項目績效自評表：
0項目績效自評報告：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為0分。全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，執(zhí)行數(shù)為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是……；二是……。下一步改進措施：一是……；二是……。
（三）部門評價結(jié)果（預(yù)算部門填寫，部門所屬單位：（略）
部門評價項目數(shù)量在3個以內(nèi)的，至少將1個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數(shù)量大于3個的，至少將2個部門評價報告向社會公開。報告框架可參照《海南省財政廳關(guān)于印發(fā)<海南省項目支出績效評價管理實施辦法>的通知》（瓊財績〔2020〕594號）填寫。
（四）財政評價結(jié)果（如有）。
反映財政部門組織開展的預(yù)算部門（單位：（略）
十一、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2023年度（略）農(nóng)業(yè)機械化管理局機關(guān)運行經(jīng)費0萬元（為部門決算中行政單位：（略）
（注：機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算數(shù)字可取自部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》，年初預(yù)算數(shù)-一般公共預(yù)算財政撥款-公用經(jīng)費，注意部門匯總公開決算時，因事業(yè)單位：（略）
（二）政府采購支出情況。
2023年度0部門（單位：（略）
（注：上述政府采購支出相關(guān)數(shù)字取自2023年度部門決算報表F03表《機構(gòu)運行信息表》，授予中小企業(yè)和小微企業(yè)合同金額由各部門查閱本部門相關(guān)資料填寫。）
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2023年12月31日，本部門擁有房屋面積220平方米，其中：辦公用房220平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他（不含構(gòu)筑物）0平方米。
本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
年末在建工程0.00萬元。
（注：上述國有資產(chǎn)占用情況相關(guān)數(shù)字取自2023年度部門決算F01表《預(yù)算支出相關(guān)信息表》、F03表《機構(gòu)運行信息表》。）
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第四部分名詞解釋
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財政撥款收入：指同級政府財政部門當(dāng)年撥付的各類財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位：（略）
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位：（略）
五、附屬單位：（略）
六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位：（略）
七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位：（略）
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位：（略）
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位：（略）
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位：（略）
十四、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算財政財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
十五、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位：（略）
（注：支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位：（略）
附件1：（略）農(nóng)業(yè)機械化管理局決算公開報表.xls